什么是开口采购合同？
开口合同是指双方在签订合同时用的是预算，等到合同履行完成后再作结算。一般是初步定一下本年度预计***购的产品数量和价格，具体每次要货的数量另行确定，合同履行过程中按次结算或合同履行完毕后结算。 可以办理，通则规定与省高院的会议纪要已经对于该类问题作为更进一步的明确，在结合案件材料及相应法律规定，能够给予专业的庄律师意见及法律风险，省内可致电，省外QQ或邮箱联系处理。
单一来源***购合同只能签一年吗？
不一定，即然是合同，双方就可以协商合同的有效期限。可以是一年一签，也可以是几年一签，甚至长期有效，亦可以半年一签或者一个月一签。***购合同应该根据企业的生产周期，及实际需要确定，不能局限于某一个时间段，所以***购合同应符合企业的实际需求。
***购的职责是什么啊？
搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息；
负责对所***购材料质量、数量核对工作；
申购单必须经仓库确认，以确定准确的***购数量，确保减少***购中的浪费和不足；
有权拒绝末经领导同意批准的***购定单；
负责办理交验、报账手续；
验收货物入库相关单据，积极配合库房保质、保量完成***购货物的入库；
对所***购的物资、设备要有申购单并上报***购主管；
协助做好有关物资***购工作的事项；
不同单位因为职能设置、工作流程的不同，对***购岗位的职责要求存在差异，具体应以单位的岗位说明书为准。尽管各单位要求不同，但大体要求趋同，以下***购职责取自某单位岗位说明书，仅供参考：
岗位目的：负责物资***购工作，按照公司生产***及技术要求开展物资***购、合同谈判、评审、签订；负责***购成本的控制，建立符合公司生产经营及发展需求的供应链。
工作内容：
1、供应商开发与管理。对供应商定期进行评价并进行应对处理；对供应商进行扶持、提高；根据配套需要和***购成本降低需要，推进现有供方配套范围扩大或开发新供应商；推进国产化工作。
2、***购成本控制。分析零部件历史价格水平，收集市场价格水平；对零部件成本进行分解，分析原材料价格走势；根据清单、图纸和技术要求，要求供应商报价；根据供应商的报价，进行价格分析、比较，按目标成本的要求与供应商进行价格谈判；根据谈判结果进行价格审批流程；根据价格审批结果，和供应商签订供货协议。
3、交货期管控。根据***购配套***，严格按照零部件标准订货周期，制定技术协议及合同的签订***；跟踪供应商过程节点，负责纳期管理；提供检验***给品保部，负责检验配合；负责入库配合管理和缺件处理。
4、***购合同管理。与供应商签订***购协议，依据公司审批流程，由法务、财务等部门审核后签订合同。
5、付款管理。每月编制下月付款***并报财务部；依据合同、到货情况与发票，依据财务审批流程申请付款；每个合同预请款后做好记录，不得重复对外请款。
工作绩效衡量标准：目标成本控制率、准时交货率、质量报告闭环率。
购销合同如何编号？具体怎么编？
购销合同的编号一般是由公司的行政、合同管理部门（或其他相关部门）执行的。 具体怎么编，以下是一种常见的购销合同编号编制方式，仅供参考：
1.编号前缀：一般为大写字母（如“XS”、“CT”等），代表公司名称或合同类型；
2.年份：一般为4位数字，表示合同签订的年份；
3.合同编号：一般为4-6位数字，每个年度内从“001”开始递增。 例如 XS-2021-001 表示该公司在2021年签订的第1份购销合同。 具体的合同编号编制方式可以根据公司的实际情况和需要进行调整。同时，购销合同编号应当进行统一管理和妥善保管，以便于日后查询和维护。
